按照省财政厅《关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预〔2015〕340号）以及省公路局工作安排，英国bet-365体育在线编制了2017年部门预算。目前2017年部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准并经省财政厅批复，按照省财政厅《关于印发<云南省预算公开工作实施细则>通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于切实做好本级经建扣2017年部门预算公开工作的通知》（云财建[2017]29号）要求，现对英国bet-365体育在线2017年部门预算进行公开，并就相关情况说明如下：

一、主要职责及2017年主要工作

（一）主要职责

1、为公路畅通提供管理与养护保障

2、公路养护与改建

3、公路养护质量监督检查与路况评定

4、公路灾害抢修与保通

5、公路绿化

6、公路保护的监督管理

7、路产路权维护

8、公路巡查

9、公路命名编号管理

10、超限运输管理

11、收费公路管理

12、公路行业统计

13、公路行业普查

14、公路数据库建设维护

（二）、2017年主要工作

认真贯彻落实十八大以来党的重大会议和云南省第十次党代会、部省交通运输工作会、省局第一次党代会、省公路工作会议精神，坚决执行“十三五”养护管理“十六字”方针和省局“434”发展思路，以“十三五”规划为主线，坚持“32336”发展思路，弘扬“路为天，我为石”的核心价值观，全面解放思想，改革创新，坚持养建并重、养管并举，坚持安全至上、服务为本，坚持深化行业机制改革，抢抓“十三五”公路发展的黄金机遇期，优质高效的完成各项重点建设任务，为行业科学转型和跨越发展奠定良好基础。  

  一是养好公路，保持辖区公路安全畅通。继续坚持“科学养路，服务社会”的宗旨，全面加强辖区内国省干线公路养护和管理工作，加强预防性养护的前瞻性、及时性、全面性工作。继续坚持路况巡查机制，保障公路路产路权，为大理州人民群众出行提供安全、便捷、舒适的公路通行环境。

  二是加快国道改建工程，优化路网结构。力争在4月底前基本完成国道320祥云、永平两个指挥部改建工程的主体工程，6月底前达到交工验收条件，相关养护工区和基础设施建设项目要力争年内完成。实施好路网结构改造工程、灾毁恢复重建、危桥加固工程。全面落实好安全、质量、进度、审计等方面的工作,确保工程有效益,树好形象。

  三是加大软硬件投入，提升单位发展综合实力。推进世行贷款项目建设工作，所有项目力争年内全面完工。完成州内相关二级路的接养工作。加快局、分局、站所建设和提升改造工作，6月底前局机关力争实现进驻海东新区目标。加快推进信息化建设，按省局的部署和规划组建海东新区信息化指挥中心，完成3个治超站智能化检测建设工作。加强行业文化建设，全面推进“公路历史文化传承”建设，争创建全国文明单位障，全面提升单位综合实力和社会影响力。

  四是继续加强安全生产和综治管理工作，实现单位长治久安。确保安全形势平稳发展，建立健全安全管理标准化体系，实现安全生产零事故目标；夯实综治基础，杜绝“黄、赌、毒”，创建平安单位。

  五是进一路明确法治思路，提升依法治路水平。完善内部管理，加强内控机制建设和应用，加强审计整改，提高依法行政水平。依法治超，提高依法治路水平。

  六是继续发挥行业优势，强化应急保障职能。加快G710战备库的施工建设步伐，确保上半年投入使用。继续加强制度建设和队伍建设，加强专项演练，提升快速应急能力，做到“召之即来、来之能战、战之能胜”。

二、单位基本情况

英国bet-365体育在线坐落于滇西重镇，“五朵金花”的故乡大理。隶属于云南省公路局，以提供道路公共服务为主的省管正处级事业单位，单位所在地为大理市榆祥路12号，运行经费来源为省财政从中央成品油税费改革转移支付资金中全额拨付。

英国bet-365体育在线有着悠久的发展历史，其前身是1956年7月2日成立的下关中心养护段，1960年升格为下关公路养护总段，1980年更名为下关公路管理总段，1998年更名为大理公路管理总段，2016年更名为英国bet-365体育在线。

英国bet-365体育在线以“科学养路，服务社会”为宗旨，几代养路职工继承发扬“铺路石”的优良传统和的行业精神，以不怕苦、不怕累、不畏险、不畏难的“路为天，我为石”精神，确保了大理州国省干线公路数十年平安、畅通，极大地方便了百姓出行，有力地支撑了地方经济发展，被当地政府形象地赞誉为“压不跨的脊梁”，赢得了过往驾乘人员“看到橘红，畅通就有保障”口碑认可。

英国bet-365体育在线目前管养着大理州境内6条国道（998.5公里）、9条省道（688.2公里）和12条县道(104.5公里）共计27条线路1791.2公里的国省干线公路。局机关内设18个职能科室，下设12个公路分局，1个机械化养护和应急中心，31个管理所，2个隧道公路管理所，7个机化站，3个石料场，5个治超检测站。局现有在职持证专业技术人员262人，中高级职称135人，技师35人。局党委下设14个党总支，共有在职党员401人。

三、部门预算编制指导思想及基本原则

（一）指导思想

2017年预算编制的指导思想是：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度

严格按照深化财税体制改革精神，2017年省级部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革，全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性为全面深入推进预算改革、监理现代化财政制度打好基础。

（二）基本原则

1、坚持合法合规和真实科学的原则。一是部门预算的编制应当符合《预算法》的要求，在法律赋予的职能范围内编制部门预算；二是部门预算收入的预测必须以本单位履行职能的需要为依据，预算收支安排的方向应与交通运输和本单位的发展状况相适应，力求各项预算收支数据真实准确。

2、坚持综合预算和统筹安排的原则。一是严格将各单位所有收入和支出全部纳入部门预算，实行全口径预算管理，全面准确的反映各项收支情况；二是进一步加大整合力度、盘活存量、用好增量，统筹各类资金，合理配置资源，集中财力投向省委、省政府确定交通运输发展的重点项目，有计划分步骤解决制约交通运输发展的瓶颈问题。

3、坚持规划控制和讲求绩效的原则。一是以实现全省公路养护中长期发展规划和预期绩效目标为导向，强化中长期公路养护发展规划和年度部门预算编制的控制；二是编制年度部门预算必须在公路养护中长期发展规划和本单位确定的任务目标内进行，强化对预算资金的调控能力、可执行性和约束控制；三是控制项目预算支出的编制规模，建立健全绩效评价体系，推进绩效评价结果与预算资金安排相结合的运行机制，提高项目预算资金的配置效率，尽力为实现交通运输中长期发展规划提供财力保障。

4、坚持重点优先和量力排序的原则。一是按照基本支出预算定员、定额的相关标准，优先保障基本支出；二是按照国家确定的国省干线养护定额标准，量力编制国省干线养护支出。

四、2017年部门预算收支情况

 

2017年英国bet-365体育在线预算总收入27,429.94万元，比2016年的29,138.75万元减少1,708.81万元、减少5.87%。其中：公共财政预算19,995.78万元，比2016年的25，365.85万元减少5，370.07万元、减少21.17%；其他预算7，434.16万元，比2016年的3，772.90万元增加3，661.26万元，递增97.05%。其中：基本支出（含在职及离退休人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、交通费等日常公用经费支出等）16,499.78万元，占总支出的60.15%，比2016年的21,850.85万元减少5，351.07万元、减少24.49%（减少的主要原因是2016年基本支出中包含按政策规定从2014年10月起应补缴的养老保险和职业年金）；项目支出（含维持机构正常运转、公路水路养护、公路运输管理、行业管理等）10,930.16万元，占总支出的39.85%，比2016年的7,287.9万元增加3642.26万元、递增49.98%。